V pondělí 7. 3. 2011 projednalo a schválilo na svém 2. řádném zasedání Zastupitelstvo městské části Praha 2 rozpočet a plán zdaňované činnosti městské části na rok 2011.
Praha 2 bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 457,4 mil. korun. Příjmy i výdaje budou vyrovnané. Radnice bude mít k dispozici asi o 108 miliónů méně než vloni. Úsporná opatření jsou vyvolána očekáváním nižších příjmů oproti loňskému roku, mj. i v důsledku nižší dotace od hl. m. Prahy – vedení města totiž rozhodlo o zkrácení dotací městským částem o 5 %. Oproti předchozím letům nebude Praha 2 v roce 2011 zapojovat žádné rezervy z minulých let.
Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy, přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů zdaňované činnosti. Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, přičemž objem běžných výdajů činí 343 589 tis. Kč a objem kapitálových výdajů 113 790 tis. Kč.
Rozpočet pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti bytového hospodářství, zachování a obnovy kulturních památek a péče o vzhled obce.
Návrh vlastních daňových a nedaňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010. Nižší příjmy Praha 2 očekává zejména u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a u poplatku za odvod výtěžku z provozování loterií. Ze zdaňované (hospodářské) činnosti je do rozpočtu zařazen převod finančních prostředků ve výši 187 917 tis. Kč. Převážnou část příjmů městské části činí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a částečně i dotace ze státního rozpočtu.
Na straně výdajů vychází předpokládaný návrh rozpočtu především z vývoje jednotlivých výdajových položek v uplynulých letech a ze závazků, které vznikly již v roce 2010. Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast domovního fondu (včetně školských zařízení), na obnovu kulturních památek, oblast péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Navazují na investiční akce pokračující z dřívějších let a zařazují několik nových – s přihlédnutím k finančním možnostem Prahy 2. Mezi nejvýznamnější položky kapitálových výdajů patří stavební práce v Havlíčkových sadech (oprava Grotty bude dokončena v roce 2011), revitalizace parku Havlíčkovy sady, rekonstrukce v oblasti bytového hospodářství, veřejné zeleně, školství a v sociální oblasti. Objem kapitálových výdajů na rok 2011 činí 113 790 tis. Kč.
Zdaňovaná činnost
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 pro rok 2011 předpokládá hospodářský výsledek ve výši 68 917 tis. Kč a je v porovnání s rokem 2010 přibližně stejný. Ovlivněn je především výší plánovaného prodeje bytových domů.
Plán celkových nákladů pro rok 2011 činí 580 539 tis. Kč. Oproti roku 2010 jsou náklady vyšší o 957 tis. Kč, protože se předpokládá nárůst nákladů spotřeby energie a ostatních služeb. Naopak k poklesu nákladů by mělo dojít u oprav domů.
Plán celkových výnosů pro rok 2011 je ve výši 604 456 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení u tržeb za pronájem bytových prostor o 13 696 tis. Kč a u ostatních výnosů o 3 664 tis. Kč. K poklesu došlo naopak u výnosů z nebytových prostor.
Ostatní nákladové a výnosové položky byly stanoveny podle vývoje předchozích let s promítnutím očekávaných vlivů.
Pro posílení rozpočtu bude ze zdaňované činnosti převedena částka odpovídající tvorbě zisku a očekávaným dodacím v roce 2011 ve výši 187 917 tis. Kč.
Další podrobnosti: Ing. Jiří Paluska, starosta městské části Praha 2, tel.: 236 044 271, e-mail: paluskaj@p2.mepnet.cz.
Zprávu zpracoval 8. 3. 2011 odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.